Visão Geral da Execução: CAMPINAS
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
78.0%
R$ 10.52 M de R$ 13.50 M
Execução Proj. Exclusivos
95.3%
R$ 1.15 M de R$ 1.21 M
Execução Proj. Compartilhados
76.3%
R$ 9.37 M de R$ 12.29 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 160.0 k |
| K&F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 81.3 k |
| MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - ME | R$ 73.2 k |
| V.A.R. SILVA CONSULTORIA LTDA | R$ 64.3 k |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | R$ 57.1 k |
| HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. | R$ 51.9 k |
| CINGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA | R$ 50.8 k |
| ENGVALE - MEIO AMBIENTE, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | R$ 40.8 k |
| L&R MANAGER AND CONSULTING LTDA | R$ 32.8 k |
| ROYAL PALM OPERADORA HOTELEIRA LTDA | R$ 32.4 k |
| A. C. R. RIBEIRO | R$ 27.7 k |
| BIOCONSULT AGROEMPRESA LTDA | R$ 25.9 k |
| MAXI GENTE & GESTÃO LTDA | R$ 23.8 k |
| ACUME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 21.2 k |
| VICTOR L BARBOZA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | R$ 18.9 k |
| DAN SERVICOS E SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR E EM GESTAO COMERCIAL LTDA | R$ 17.9 k |
| T&R COMPANY CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | R$ 17.4 k |
| SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA | R$ 13.0 k |
| HRQ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 12.2 k |
| Gap Treinamento Empresarial S/S Ltda | R$ 11.4 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 00099.000003 | 2025 | 9 | 2400.0 |
| 00099.000003 | 2025 | 10 | 1170.0 |
| 00099.000001 | 2025 | 1 | 244.0 |
| 00099.000001 | 2025 | 5 | 2080.0 |
| 00099.000002 | 2025 | 11 | 4500.0 |
| 00170.000003 | 2025 | 11 | 924.0 |
| 00035.000011 | 2025 | 10 | 40.01 |
| 00203.000006 | 2025 | 9 | 12480.0 |
| 00203.000006 | 2025 | 11 | 246.0 |