Visão Geral da Execução: CAMPINAS

Projetos Exclusivos

Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.

Projetos Compartilhados

Projetos que envolvem duas ou mais unidades.

Execução Total

78.0%

R$ 10.52 M de R$ 13.50 M

Execução Proj. Exclusivos

95.3%

R$ 1.15 M de R$ 1.21 M

Execução Proj. Compartilhados

76.3%

R$ 9.37 M de R$ 12.29 M

Evolução Mensal: Executado

Comparativo da execução por tipo de projeto.

Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)

Proporção do valor executado por natureza.

Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)

Proporção do valor executado por natureza.

Orçamento não utilizado por Projeto (Top 7)

Maiores saldos não executados.

Execução Sem Planejamento (Exclusivos)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Execução Sem Planejamento (Compartilhados)

Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.

Análise Detalhada de Projetos Exclusivos

As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.

Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)

Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.

Mapa de Performance (Heatmap)

Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.

Gargalos de Execução (Inércia Máxima)

Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.

Análise de Correlação (Dados Adicionais)

As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.

Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)

FORNECEDORVALOR
SCATENA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDAR$ 160.0 k
K&F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 81.3 k
MAZILU SERVICOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA - MER$ 73.2 k
V.A.R. SILVA CONSULTORIA LTDAR$ 64.3 k
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZR$ 57.1 k
HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA.R$ 51.9 k
CINGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDAR$ 50.8 k
ENGVALE - MEIO AMBIENTE, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDAR$ 40.8 k
L&R MANAGER AND CONSULTING LTDAR$ 32.8 k
ROYAL PALM OPERADORA HOTELEIRA LTDAR$ 32.4 k
A. C. R. RIBEIROR$ 27.7 k
BIOCONSULT AGROEMPRESA LTDAR$ 25.9 k
MAXI GENTE & GESTÃO LTDAR$ 23.8 k
ACUME CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDAR$ 21.2 k
VICTOR L BARBOZA GESTAO EMPRESARIAL LTDAR$ 18.9 k
DAN SERVICOS E SOLUCOES EM COMERCIO EXTERIOR E EM GESTAO COMERCIAL LTDAR$ 17.9 k
T&R COMPANY CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDAR$ 17.4 k
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SAR$ 13.0 k
HRQ APOIO ADMINISTRATIVO LTDAR$ 12.2 k
Gap Treinamento Empresarial S/S LtdaR$ 11.4 k

Dados de Correlação: Comprometido

CODCCUSTOANOMESCOMPROMETIDO
00099.000003202592400.0
00099.0000032025101170.0
00099.00000120251244.0
00099.000001202552080.0
00099.0000022025114500.0
00170.000003202511924.0
00035.00001120251040.01
00203.0000062025912480.0
00203.000006202511246.0